六安经济技术开发区生态环境分局2022年单位预算公开

六安经济技术开发区生态环境分局

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安经济技术开发区生态环境分局2022年收支总表

2. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年收入总表

3. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年支出总表

4. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年财政拨款收支总表

5. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算支出表

6. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府性基金预算支出表

8. 六安经济技术开发区生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区生态环境分局2022年基本支出总表

10.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出总表

11.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区生态环境分局2022年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）和《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕24号)，六安经济技术开发区生态环境分局为六安市生态环境局的派出机构，负责辖区内生态环境行政管理工作，完成市局交办的其他任务。主要职责：

（一）宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

（三）负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排意见，配合有关单位做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按照授权规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）积极配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

（十一）完成市生态环境局和开发区工委、管委交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安经济技术开发区生态环境分局单位性质为事业单位。截至2021年12月，六安经济技术开发区生态环境分局实有各类人员10人，其中在职9人、离休0人、退休0人。

三、2022年度主要工作任务

2022年，分局将围绕打造基层“环保铁军”为中心，立足监管与服务两个能力建设，持续打好蓝天、碧水、净土“三大保卫战”，全力抓好中央、省环保督察存量问题整改和“回头看”，助推我区生态环境高水平保护和经济高质量发展。

（一）深入打好污染防治攻坚战

1、坚决打赢蓝天保卫战。深入开展工业污染源全面达标排放专项行动；开展园区企业集中整治，限期进行达标改造，减少工业集聚区污染；完善园区集中供热设施，扩大企业集中供热覆盖面；加强扬尘污染综合治理。严格落实建筑施工工地扬尘污染防治措施“七个百分百”、巩固“水洗开发区”成效、加强道路扬尘综合整治、全力提升道路清扫保洁机械化率；开展秋冬季大气污染治理攻坚行动。实施VOCs污染专项整治，严厉打击违法排污行为、深入推进秸秆禁烧工作、完善重污染天气应急预案细化应急减排措施、继续推进“一厂一策”清单化管理，将区域应急联动措施纳入预案，及时启动响应措施。

2、持续改善水环境质量。一是保障水质断面稳定达标。按照六安、淮南《关于跨界河流水污染联防联控合作协议》的要求，配合上级部门完善跨界流域环境污染联防联控协调机制，加强小高堰汇入和出境水质监测，全面掌握水质变化情况，确保六淮界考核水质达标。二是开展入河排污口水质监测。按照入河排污口管理要求，委托第三方定期不定期开展寿春路桥、城东高堰入河排污口水质监测。三是加强部门联动执法。按照市局要求，采取互查方式，继续开展重点单位污水排放专项检查；联合区城管局，不定期开展重点单位污水排放检查和夜查，确保及时发现问题、解决问题。四是根据《六安市淠河干渠水污染防治规划》中六安市第二批小区（单位）、街巷雨污混接整治工程项目，对小高堰、百家堰流域范围内问题小区（街道）进行雨污混接改造，该项目已纳入城区水环境（厂-网-河）一体化综合治理PPP项目，由六安三峡项目公司实施。

3、积极防控土壤环境污染。加强重点污染源监管，预防土壤污染；加强建设用地土壤环境质量监管，加强未利用地块环境监管，防范新增污染；实施土壤污染治理，修复恢复使用功能。推进危险废物、医疗废物和一般固废防治，计划对辖区内重点涉危废企业环保负责人进行一次集中培训。发挥中小微企业危险废物暂存中心的作用，加大对重点产废单位监督检查频次，督促区内涉危废企业危险废物规范化管理。

（二）推进生态环境督察问题整改

围绕2017年以来中央、省各级环保督察交办问题、信访件，对突出环境问题整改情况进行全面梳理、举一反三并开展“回头看”，发现问题，立行立改。继续畅通12369等环境问题反映渠道，及时受理和解决群众的信访举报投诉，严肃查处环境违法行为。继续开展“散乱污”专项治理，对区内“园中园、企中企”进行再排查，确保已整改到位的问题不反弹，新发现的问题及时整改到位。

（三）加大重点污染源监督检查力度

发挥“三个全覆盖”智慧监管平台作用，构建全方位监测体系，持续推进“智慧环保”建设，全面推广智慧环保监管建设和运用。配备移动执法装备，规范现场执法监管。加大违法违规典型案例宣传，鼓励群众参与环境污染问题举报。持续推进“双随机”监管检查，2022年将新增重点排污单位补充至随机对象，重点对污染防治设施运行情况、污染物排放情况、环评及“三同时”制度落实情况、排污许可证执行情况、环境应急管理情况等进行抽查。

（四）提升生态环境监管与服务水平

1、提高监管能力。充分利用省、市生态环境部门组织的各类学习及培训，积极组织春训学习和继续教育培训，不断锻造业务技能，做到学以致用。重点围绕废气治理、污水处置、危废管理和环境影响评价事中、事后监管，按照“双随机”要求，开展各类专项检查，逐步提高基层生态环境执法人员实战水平。

2、提升服务水平。按照市委编办《关于建立六安经济技术开发区赋权清单制度的通知》要求，主动做好开发区环境影响评价报告表项目审批，提升行政效能，实现“区内事区内办”，消除盲点堵点打通服务企业的“最后1公里”。

第二部分  2022年单位预算表

六安经济技术开发区生态环境分局2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区生态环境分局2022年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区生态环境分局2022年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区生态环境分局2022年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区生态环境分局2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安经济技术开发区生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安经济技术开发区生态环境分局2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安经济技术开发区生态环境分局2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安经济技术开发区生态环境分局2022年收支总预算352.96万元，包括一般公共预算拨款收入100.96万元、其他收入252万元，支出包括社会保障和就业支出8.51万元、节能环保支出338.07万元、住房保障支出6.38万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年收入预算352.96万元，其中：一般公共预算拨款收入100.96万元，占28.6%，较2021年预算增加11.54万元，增长12.9%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资基数增加；其他收入252万元，占71.4%，较2021年预算增加182万元，增长70.82%，增长原因主要是污染防治任务及项目增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年支出预算352.96万元，较2021年预算增加193.54万元，增长54.83%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资基数增加；三是项目增加。其中，基本支出95.96万元，占27.19%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出257万元，占72.81%，主要用于环境影响评价评审费、饮用水自动监测站建设项目、标准地项目等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年财政拨款收支预算100.96万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：节能环保支出86.07万元，占85.25%；社会保障和就业支出8.51万元，占8.43%；住房保障支出6.38万元，占6.32%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加11.54万元，增长12.9 %。主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算拨款100.96万元，较2021年预算拨款增加11.54万元，增长12.9%，主要原因：一是人员增加；二是工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

节能环保支出86.07万元，占85.25%；社会保障和就业支出8.51万元，占8.43%；住房保障支出6.38万元，占6.32%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算81.07万元，较2021年预算增加10.28万元，增长14.52%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资基数增加。

2. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算5万元，较2021年预算持平。

3.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）2022年预算8.51万元，较2021年预算增加0.72万元，增长8.46%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资基数增加。

4.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2022年预算6.38万元，较2021年预算增加0.54万元，增长8.46%，增长原因主要是一是人员增加；二是工资基数增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出95.96万元，其中，人员经费80.28万元，公用经费15.68万元。

（一）人员经费80.28万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、对其他个人和家庭的补助支出等。

（二）公用经费15.68万元，主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、被装购置费、专用燃料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品服务支出等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年预算共安排项目支出257万元，较2021年预算增加182万元，增长70.82%，增加原因主要是污染防治任务及项目增加。主要包括：本年财政拨款安排5万元（其中，一般公共预算拨款安排5万元），单位资金安排252万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2022年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安经济技术开发区生态环境分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算0.5万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3万元，与2021年相比持平。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。原因是严控三公经费，未安排预算。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安经济技术开发区生态环境分局编制项目绩效目标1个，预算资金257万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安经济技术开发区生态环境分局系非参公事业单位，无机关运行经费。2022年本单位1家单位运行经费财政拨款预算15.68万元，较2021年增加6.06万元，增长38.65%，增长主要原因是2021年度我局增加公务用车一辆，公务用车运行维护费用增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安经济技术开发区生态环境分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安经济技术开发区生态环境分局固定资产总金额15.81万元，较上年增加15.81万元，其中，通用设备14.09万元、其他资产1.72万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆。

单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万元以上的专用设备有0台（套）。

2022年六安经济技术开发区生态环境分局预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2022年六安经济技术开发区生态环境分局预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安经济技术开发区生态环境分局2022年预算报表（14张）

1.六安经济技术开发区生态环境分局2022年收支总表.pdf
2.六安经济技术开发区生态环境分局2022年收入总表.pdf
3.六安经济技术开发区生态环境分局2022年支出总表.pdf
4.六安经济技术开发区生态环境分局2022年财政拨款收支总表.pdf
5.六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算支出表.pdf
6.六安经济技术开发区生态环境分局2022年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安经济技术开发区生态环境分局2022年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安经济技术开发区生态环境分局2022年基本支出总表.pdf
10.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出总表.pdf
11.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府采购支出表.pdf
12.六安经济技术开发区生态环境分局2022年政府购买服务支出表.pdf
13.六安经济技术开发区生态环境分局2022年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安经济技术开发区生态环境分局2022年项目支出绩效目标表.pdf