六安市生态环境局本级2022年单位预算公开

六安市生态环境局

2022年单位预算公开

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2022年度主要工作任务

第二部分  2022年预算报表

1.六安市生态环境局本级2022年收支总表

2. 六安市生态环境局本级2022年收入总表

3. 六安市生态环境局本级2022年支出总表

4. 六安市生态环境局本级2022年财政拨款收支总表

5. 六安市生态环境局本级2022年一般公共预算支出表

6. 六安市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出表

7. 六安市生态环境局本级2022年政府性基金预算支出表

8. 六安市生态环境局本级2022年国有资本经营预算支出表

9.六安市生态环境局本级2022年基本支出总表

10.六安市生态环境局本级2022年项目支出总表

11.六安市生态环境局本级2022年政府采购支出表

12.六安市生态环境局本级2022年政府购买服务支出表

13.六安市生态环境局本级2022年“三公”经费支出预算表

14.六安市生态环境局本级2022年项目支出绩效目标表

第三部分  2022年单位预算情况说明

1.关于2022年收支总表的说明

2.关于2022年收入总表的说明

3.关于2022年支出总表的说明

4.关于2022年财政拨款收支总表的说明

5.关于2022年一般公共预算支出表的说明

6.关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2022年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2022年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2022年项目支出表的说明

10.关于2022年政府采购支出表的说明

11.关于2022年政府购买服务支出表的说明

12.关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据省委办公厅 省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委 六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），六安市生态环境局是市政府工作部门，贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。承担排污口设置管理工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。负责协调市级生态环境保护督察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽家园。

二、单位预算构成

六安市生态环境局本级2022年度单位预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 3  个，具体情况见下表。

截至2021年12月，六安市生态环境局本级及局属单位实有各类人员 117 人，其中在职 79 人、退休 38 人。

三、2022年度主要工作任务

一是打造蓝天保卫战升级版。加快实施对重点企业编制执行“一企一策”、加大移动源污染治理和管控力度、开展全部省级以上开发园区走航监测等，加快推动VOCs的精细化治理。 持续深入推动“六个专项行动”，强力实施“控煤、控气、控车、控尘、控烧”等“五控”措施。

二是深入实施碧水攻坚战。推进22个国考断面和8个市县饮用水水源地水质提升，重点强化霍邱县城东湖、城西湖水生态环境保护。巩固城区黑臭水体治理成果。推进建立水生态环境保护联防联控机制，完善县区横向补偿为主、市级纵向补偿为辅的地表水断面生态补偿机制。

三是护好老区一方净土。做好土壤生态环境保护与污染风险管控。做好农村生活污水治理，实施44个建制村环境综合整治、44个乡镇政府驻地污水处理设施提质增效、62个行政村污水设施建、1条国家级黑臭水体整治。紧盯危废规范化管理排查和开展尾矿库体检，巩固危废专项整治三年行动成效。

四是抓好突出环境问题整改。强力推进“1+1+N”突出生态环境问题整改，确保完成2022年11反馈问题销号任务。加大生态环境领域风险隐患排查力度，严防生态环境领域“黑天鹅”“灰犀牛”事件。

五是优化生态环境领域营商环境。落实“放管服”改革要求，该放的放到位、该管的管的好；全面推进“环企直通车”行动，做好100家企业帮扶；全面完成市委、市政府交办的各项工作任务。持续开展节能环保产业“双招双引”。

六是深化生态文明示范创建。在金寨县、舒城县成功创建国家生态文明建设示范县的基础上，指导帮扶霍山县申报国家生态文明建设示范县区；指导帮促霍邱县、叶集区开展省级生态文明建设示范工作，为六安市创建全省生态文明市奠定基础。

七是提升生态环境治理能力。强化生态环境监管执法，开展六安市优化执法方式十大典型案例评选。加强沣河、淠河、民主河等重点流域重点排污单位环境监管，加强国家级和省级自然保护区执法检查力度。利用“六五”环境日、低碳日等活动，向园区管理部门和企业宣讲解读生态环境法律法规，促进企业自觉守法。

八是加强做好环境监测能力建设。统筹协调完善大气、水、土壤等各类生态环境监测监管网络，完成14座集中式饮用水水源地水质自动监测站建设；完成入河排口（苏大堰、大雁河、李台子、平桥排涝站、光荣排涝涵、小高堰、百家堰）7座微型自动站建设，完成叶集化工园区空气自动监测站建设项目。

第二部分  2022年单位预算表

六安市生态环境局本级2022年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市生态环境局本级2022年收支总表（附件表1）

2.六安市生态环境局本级2022年收入总表（附件表2）

3.六安市生态环境局本级2022年支出总表（附件表3）

4.六安市生态环境局本级2022年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市生态环境局本级2022年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市生态环境局本级2022年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市生态环境局本级2022年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市生态环境局本级2022年基本支出总表（附件表9）

10.六安市生态环境局本级2022年项目支出总表（附件表10）

11.六安市生态环境局本级2022年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市生态环境局本级2022年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市生态环境局本级2022年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市生态环境局本级2022年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2022年单位预算情况说明

一、关于2022年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市生态环境局本级所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市生态环境局本级2022年收支总预算32416.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（含上年结转4154.65万元），支出包括社会保障和就业支出79.19万元，节能环保支出32277.85万元，住房保障支出59.40万元。

二、关于2022年收入总表的说明

六安市生态环境局本级2022年收入预算32416.44万元，收入全部是一般公共预算拨款收入（含上年结转4154.65万元），较2021年预算增加10575.36万元，增长48.42 %。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年结转资金增加。

三、关于2022年支出总表的说明

六安市生态环境局本级2022年支出预算32416.44万元，较2021年预算增加10575.36万元，增长48.42 %。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年结转资金增加。其中，基本支出930.8万元，占2.87%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出31485.65万元，占97.13%，主要用于完成生态环境特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2022年财政拨款收支总表的说明

六安市生态环境局本级2022年财政拨款收支预算32416.44万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分：当年财政拨款收入28261.8万元，上年结转4154.65万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出79.19万元，占0.24%；节能环保支出32277.85万元，占99.58%；住房保障支出59.40万元，占0.18%。

与2021年预算相比，收、支总计各增加10575.36万元，增长48.42 %。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年结转资金增加。

五、关于2022年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市生态环境局2022年一般公共预算拨款32416.44万元，较2021年预算拨款增加10575.36万元，增长48.42 %。主要原因：一是上级转移支付资金增加；二是上年结转资金增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出79.19万元，占0.24%；节能环保支出32277.85万元，占99.58%；住房保障支出59.40万元，占0.18%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2022年预算79.19万元，较2021年预算增加5.03万元，增长6.8%，增长原因主要是人员增加。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2022年预算792.21万元，较2021年预算增加79.86万元，增长11.2%，增长原因主要是人员增加及下属单位预算并入局机关。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2022年预算297.77万元，较2021年预算增加102.77万元，增长52.7%，增长原因主要是下属单位项目预算列入本级。

4.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）其他环境保护管理事务支出（项）2022年预算218万元，较2021年预算增加202万元，增长1262%，增长原因主要一是省提前下达环保专项资金列入该科目。

5.节能环保支出（类）环境监测与监察（款）其他环境监测与监察支出（项）2022年预算180万元，较2021年预算减少97万元，下降35%，下降原因主要是下属单位项目预算列入机关。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2022年预算5094.6万元，较2021年预算增加5000.1万元，增长5291%，增长原因主要是上级转移支付资金提前下达。

7.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2022年预算24968.91万元，较2021年预算增加18233.91万元，增长270.7%，增长原因主要是上级转移支付资金提前下达及部分资金调整科目。

8.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2022年预算53.3万元，较2021年预算减少11946.7万元，下降99.5%，下降原因主要是提前下达专项资金调整科目。

9.节能环保支出（类）自然生态保护（款）生态保护（项）2022年预算200万元，较2021年预算减少300万元，下降60%，下降原因主要是生态功能区补偿调整至其他主管部门。

10.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2022年预算300万元，较2021年预算持平。

11.节能环保支出（类）其他节能环保支出（款）其他节能环保支出（项）2022年预算173.07万元，较2021年预算增加173.07万元，增长原因主要是结转结余资金调整科目。

12.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）59.4万元，较2021年预算增加3.78万元，增长6.80%，增长原因主要是人员增加。

六、关于2022年一般公共预算基本支出表的说明

六安市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出930.8万元，其中：

工资福利支出757.8万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出162.62万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助10.38万元，主要包括：医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

七、关于2022年政府性基金预算拨款情况说明

六安市生态环境局本级2022年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2022年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市生态环境局本级2022年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2022年项目支出表的说明

六安市生态环境局本级2022年预算共安排项目支出31485.65万元，较2021年预算增加10486.7万元原因主要是上级转移支付资金增加和结转结余资金安排。主要包括：本年财政拨款安排 27331万元（其中，一般公共预算拨款安排 27331万元），财政拨款结转结余安排 4154.65万元。

十、关于2022年政府采购支出表的说明

六安市生态环境局本级2022年预算安排政府采购支出505.52万元，较2021年预算减少830.93万元，下降62.2%，下降原因主要是根据市政府统一安排电子政务类项目归口到市数管局管理。其中，一般公共预算安排505.52万元，占100%。

十一、关于2022年政府购买服务支出表的说明

六安市生态环境局本级2022年预算安排政府购买服务支出400.49万元，较2021年预算减少636.91万元，下降61.4%，下降原因主要是根据市政府统一安排电子政务类项目归口到市数管局管理。

十二、关于2022年“三公”经费支出预算情况说明

2022年，六安市生态环境局机关本级和局属单位一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2021年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费6.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算5.5万元，与2021年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.5万元，与2021年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费5.5万元，与2021年相比持平，主要用于环境执法、监测和应急等事务。公务用车购置费0万元，与2021年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2022年六安市生态环境局本级编制项目绩效目标6个，预算资金1997万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2022年六安市生态环境局本级1家行政单位以及六安市生态环境保护综合行政执法支队等2家事业单位的机关运行经费财政拨款预算162.62万元，较2021年增加24.5万元，增长17.74%，增长主要原因是人员增加。

（三）政府采购情况。

2022年六安市生态环境局政府采购预算总额505.52万元，其中：政府采购货物预算105.03万元、政府采购服务预算400.49万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2021年12月，六安市生态环境局固定资产总金额7578.06万元，较上年增加383.14万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备1987.04万元、专用设备5413.73万元、其他资产177.29万元。

单位车改后保留车辆 7 辆，其中，执法执勤用车 7 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0 台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2022年单位预算安排购置车辆 0 辆，购置费0万。

2022年单位预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0 台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市生态环境局本级2022年预算报表（14张）

 1.六安市生态环境局本级2022年收支总表.pdf
2.六安市生态环境局本级2022年收入总表.pdf
3.六安市生态环境局本级2022年支出总表.pdf
4.六安市生态环境局本级2022年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市生态环境局本级2022年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市生态环境局本级2022年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市生态环境局本级2022年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市生态环境局本级2022年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市生态环境局本级2022年基本支出总表.pdf
10.六安市生态环境局本级2022年项目支出总表.pdf
11.六安市生态环境局本级2022年政府采购支出表.pdf
12.六安市生态环境局本级2022年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市生态环境局本级2022年“三公”经费支出预算表.pdf

14.六安市生态环境局本级2022年项目支出绩效目标表.pdf