六安经济技术开发区生态环境分局2023年预算公开

六安经济技术开发区生态环境分局2023年单位预算

目    录

第一部分  部门/单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安经济技术开发区生态环境分局2023年收支总表

2. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年收入总表

3. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年支出总表

4. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年财政拨款收支总表

5. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算支出表

6. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安经济技术开发区生态环境分局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安经济技术开发区生态环境分局2023年基本支出总表

10.六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出总表

11.六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府采购支出表

12.六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府购买服务支出表

13.六安经济技术开发区生态环境分局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号）和《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕24号)，六安经济技术开发区生态环境分局为六安市生态环境局的派出机构，负责辖区内生态环境行政管理工作，完成市局交办的其他任务。主要职责：

（一）宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境基本制度。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

（三）负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排意见，配合有关单位做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

（八）负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按照授权规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）积极配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

（十）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

（十一）完成市生态环境局和开发区工委、管委交办的其他任务。

二、单位预算构成

六安经济技术开发区生态环境分局2023年度单位预算为局本级预算，纳入单位预算编制范围的单位共1个，单位性质为公益一类事业单位。截至2023年1月，六安经济技术开发区生态环境分局实有各类人员10人，其中在职     10人、离休0人、退休0人。

三、2023年度主要工作任务

（一）为环境质量谋高度。进一步巩固污染防治攻坚战成果。一是突出抓好大气污综合染防治工作。继续强化重点行业环境综合治理，加快推进重点行业环境综合治理工作，持续开展挥发性有机物设备泄漏检测与修复工作;以国控站点及走航异常数据为重点，继续做好领导夜间带班“零点行动”夜查;严格落实扬尘污染防治长效机制，全面推进建筑施工、交通运输、城市清扫等扬尘治理工作。二是深入开展水污染综合防治工作。系统推进水污染防治、流域生态保护与修复等工作,着力构建水污染防治工作大格局。继续抓好工业点源深度治理工作，严格落实企业排污许可排放标准。做好饮用水源地保护，继续推进杭淠干渠、小高堰、百家堰周边综合治理，确保国控、省控断面全年考核达标。联合三峡集团完善辖区内配套污水管网建设，提高污水管网覆盖率和污水收集率。三是加强固体废物环境管理。以危险废物为重点，深入开展固体废物大排查整治行动，着力提升固体废物监管、处理处置、风险防范能力，不断提升企业自身固废管理水平，确保辖区内固废收集、转运、处置的规范化。四是加快推进突出环境问题的整改。进一步压实整改责任，形成层层负责、齐抓共管的环保问题整改格局，确保如期清零。聚焦省、市长江经济带警示片等问题整改，明确时间节点，严格对账销号。定期组织开展突出环境问题整改“回头看”，对已整改完成的问题持续跟踪实效，防止问题反弹。

（二）为铁军建设谋深度。一是深入学习贯彻党的二十大精神。以高质量党建引领环保铁军队伍建设，持之以恒落实中央八项规定精神及实施细则，持续开展形式主义官僚主义专项整治行动，认真查摆问题，坚持不懈加强正风肃纪，发挥正面典型引导和反面案例警示的教育作用，牢固树立拒腐防变思想防线。二是不断提高自身业务能力。加强环境执法监察队伍建设，以“大练兵”为抓手，通过典型案例分析，实地调查、勘查等培训，切实提高执法人员专业化水平，利用好线上执法知识考评，增强对法律法规的理解与运用，提高执法人员综合素质。三是完善配备执法装备，科技赋能执法，优化执法方式，提高执法效能，强化处罚与教育相结合，提升执法温度。

（三）为执法监管谋精度。一是加强环境执法监管力度。加强对重点企业的日常监管工作，严格落实检查频次，重点检查污染治理设施运行情况、污染物排放情况、新建项目环评情况等方面内容，确保企业污染治理设施正常运行。落实全程留痕制度、廉政保密制度、执法联动制度和信息公开制度，公平、有效、透明的做好事中事后监管。抓好污染源日常动态监管工作，规范环境监察执法程序、内容和制度,依法严格执法检查，防止各类违规违纪问题的发生。二是强化联动执法。发挥联合监管优势,集中解决群众反应强烈的突出问题以及偷排偷倒超标排放等违法行为，坚决依法严厉打击环境污染犯罪案件，提高环境监察队伍执法水平。三是推进排污许可“双百”行动，严厉打击无证排污、不按证排污等各类违法行为，完善以污染源自动监控为主的非现场监管执法体系，持续推深“智慧环保”建设，发挥“三个全覆盖”智慧监管平台作用。

（四）为企业发展找角度。一是持续推进生态环境领域“放管服”改革，严格落实“三线一单”生态环境分区管控要求，继续加强建设项目环境管理、严把项目准入关、环评关、验收关，充分发挥生态环境保护的倒逼、引导、优化和促进作用。培育竞争有序的环评市场，拟将有资质的环评机构放开，积极引进外地知名环评机构来开发区参与业务，在官网及窗口公布其基本信息、业务状况便于建设单位择优选择。二是严格落实“免罚清单”。以解决生态环境问题为导向，改正违法违规行为为目的，切实履行好“免罚清单”举措，真正做到执法有力度、办案有温度。三是紧盯“十四五”减排重点工作任务，积极谋划涉气涉水治理项目，挖掘我区减排潜力，立足我区实际，2023年筛选出深度治理减排项目2个，即安徽冠盛蓝玻实业有限公司超低排放深度治理复合陶瓷滤管脱硫脱硝除尘一体化工艺项目和安徽鹏盛高分子科技有限公司DMF精馏回收装置挥发性有机物综合治理项目，投入使用后预计减排氮氧化物735.9t、二氧化硫9.2t、烟尘11.9 t和VOCS 20.16t。四是做好环保宣传教育。以“生态环境日”为契机，通过印发宣传单、互联网等形式普及环境科学和环保法律知识，全面提高公民环境意识，适时公布辖区环境质量状况，及时公布重点企业环境保护情况，曝光突出环境问题，促进企业提高生态环境保护自觉性。

第二部分  2023年单位预算表

六安经济技术开发区生态环境分局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安经济技术开发区生态环境分局2023年收支总表（附件表1）

2.六安经济技术开发区生态环境分局2023年收入总表（附件表2）

3.六安经济技术开发区生态环境分局2023年支出总表（附件表3）

4.六安经济技术开发区生态环境分局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安经济技术开发区生态环境分局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安经济技术开发区生态环境分局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安经济技术开发区生态环境分局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安经济技术开发区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安经济技术开发区生态环境分局2023年收支总预算276.15万元，收入包括一般公共预算拨款收入、其他收入，支出包括社会保障和就业支出、节能环保支出、住房保障支出。

二、关于2023年收入总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年收入预算276.15万元，其中：一般公共预算拨款收入139.15万元，占50.4%，较2022年预算增长38.18万元，增长37.8%，增长原因主要工资基数增加；其他收入137万元，占49.6%，较2022年预算减少115万元，下降45.6%，下降原因主要是项目减少。

三、关于2023年支出总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年支出预算276.15万元，较2022年预算减少76.81万元，下降21.8%，下降原因主要是项目减少。其中，基本支出139.15万元，占50.4%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出137万元，占49.6%，主要用于环境影响评价评审费、监督性监测项目、标准地项目等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年财政拨款收支预算139.15万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款139.15万元；按资金年度分为：按资金年度分全部为当年财政拨款收入，上年结转0万元。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出13.84万元，占9.9%；节能环保支出114.92万元，占82.6%；住房保障支出10.38万元，占7.5%；

与2022年预算相比，收、支总计各减少76.81万元，下降21.8 %。主要原因：项目减少。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算拨款139.15万元，较2022年预算拨款增加38.19万元，增长37.8%，增长主要原因是工资基数增加。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出13.84万元，占9.9%；节能环保支出114.92万元，占82.6%；住房保障支出10.38万元，占7.5%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老（项）2023年预算13.84万元，较2022年预算增加5.33万元，增长62.6%，增长原因主要是工资基数增加。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算114.92万元，较2022年预算增加33.85万元，增长41.8%，增长原因主要是工资基数增加。

3.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算10.38万元，较2022年预算增加4万元，增长62.6%，增长原因主要是工资基数增加。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出139.15万元，其中，人员经费127.06万元，公用经费12.09万元。

（一）人员经费127.06万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出。

（二）公用经费12.09万元，主要包括：办公费、差旅费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他商品服务支出。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年预算共安排项目支出137万元，较2022年预算减少120万元，下降46.7%，下降原因主要是项目减少。主要包括：单位资金安排137万元。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年没有使用一般公共预算拨款、政府性基金预算拨款、国有资本经营预算拨款、财政专户管理资金和单位资金安排的政府采购支出。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安经济技术开发区生态环境分局2023年没有安排政府购买服务支出。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安经济技术开发区生态环境分局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，与2022年相比持平。其中公务接待费0.5万元，公务用车购置及运行费3万元。具体情况如下：

（一）公务接待费。支出预算0.5万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（二）公务用车购置及运行费。支出预算3万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费3万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安经济技术开发区生态环境分局编制项目绩效目标1个，预算资金137万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

六安经济技术开发区生态环境分局系非参公事业单位，无机关运行经费。2023年单位1家单位运行经费财政拨款预算12.09万元，较2022年减少3.59万元，下降22.9%，下降主要原因是公务用车运行维护费减少。

（三）政府采购情况。

2023年六安经济技术开发区生态环境分局政府采购预算总额0万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2023年1月，六安经济技术开发区生态环境分局固定资产总金额34.26万元，较上年增加18.45万元，其中，通用设备31.67万元、家具、用具、装具及动植物2.59万元。

单位车改后保留车辆2辆，其中：执法执勤用车2辆，单位价值50万元以上的通用设备有0台（套），单位价值100万

元以上的专用设备有0台（套）。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安经济技术开发区生态环境分局2023年预算报表（14张）

1六安经济技术开发区生态环境分局2023年收支总表.pdf
2六安经济技术开发区生态环境分局2023年收入总表.pdf
3六安经济技术开发区生态环境分局2023年支出总表.pdf
4六安经济技术开发区生态环境分局2023年财政拨款收支总表.pdf
5六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算支出表.pdf
6六安经济技术开发区生态环境分局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府性基金预算支出表.pdf
8六安经济技术开发区生态环境分局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9六安经济技术开发区生态环境分局2023年基本支出总表.pdf
10六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出总表.pdf
11六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府采购支出表.pdf
12六安经济技术开发区生态环境分局2023年政府购买服务支出表.pdf
13六安经济技术开发区生态环境分局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安经济技术开发区生态环境分局2023年项目支出绩效目标表-开发区环境监管业务经费.pdf