2023年六安市生态环境局本级单位预算公开

六安市生态环境局本级

2023年单位预算

目    录

第一部分  单位概况

1.主要职责

2.单位预算构成

3.2023年度主要工作任务

第二部分  2023年预算报表

1.六安市生态环境局2023年收支总表

2. 六安市生态环境局2023年收入总表

3. 六安市生态环境局2023年支出总表

4. 六安市生态环境局2023年财政拨款收支总表

5. 六安市生态环境局2023年一般公共预算支出表

6. 六安市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表

7. 六安市生态环境局2023年政府性基金预算支出表

8. 六安市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表

9.六安市生态环境局2023年基本支出总表

10.六安市生态环境局2023年项目支出总表

11.六安市生态环境局2023年政府采购支出表

12.六安市生态环境局2023年政府购买服务支出表

13.六安市生态环境局2023年“三公”经费支出预算表

14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表

第三部分  2023年单位预算情况说明

1.关于2023年收支总表的说明

2.关于2023年收入总表的说明

3.关于2023年支出总表的说明

4.关于2023年财政拨款收支总表的说明

5.关于2023年一般公共预算支出表的说明

6.关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

7.关于2023年政府性基金预算支出表的说明

8.关于2023年国有资本经营预算支出表的说明

9.关于2023年项目支出表的说明

10.关于2023年政府采购支出表的说明

11.关于2023年政府购买服务支出表的说明

12.关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

13.其他重要事项情况说明

第四部分 名词解释

第一部分  单位概况

一、主要职责

根据省委办公厅 省政府办公厅《关于印发〈六安市机构改革方案〉的通知》（厅〔2019〕9号）和《中共六安市委 六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》（六发〔2019〕6号），六安市生态环境局是市政府工作部门，贯彻执行党中央关于生态环境保护工作的方针政策和决策部署，在履行职责过程中坚持和加强党对生态环境保护工作的集中统一领导。主要职责是：

（一）宣传贯彻习近平生态文明思想，执行国家生态环境基本制度。会同有关部门拟订生态环境政策、规划并组织实施，起草相关地方性法规、市政府规章草案。会同有关部门编制并监督实施重点区域、流域、饮用水水源地生态环境规划和水功能区划。

（二）负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理，指导协调县区政府对突发生态环境事件的应急、预警工作，牵头指导实施生态环境损害赔偿制度，协调解决有关跨区域环境污染纠纷，统筹协调重点区域、流域生态环境保护工作。

（三）负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施，承担排污许可证相关工作，确定大气、水等纳污能力，提出实施总量控制的污染物名称和控制指标，监督检查污染物减排任务完成情况，实施生态环境保护目标责任制。

（四）负责提出生态环境领域财政性资金安排意见，配合有关部门做好组织实施和监督工作，参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

（五）负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作，承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关部门监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。承担排污口设置管理工作。组织指导城乡生态环境综合整治工作，监督指导农业面源污染治理工作。

（六）指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划，监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、重要生态环境建设和生态破坏恢复工作。组织制定各类自然保护地生态环境监管制度并监督执法。监督野生动植物保护、湿地生态环境保护、荒漠化防治等工作。指导协调和监督农村生态环境保护，监督生物技术环境安全，承担生物物种（含遗传资源）管理相关工作，组织协调生物多样性保护工作，参与生态保护补偿工作。

（七）负责核与辐射安全的监督管理。拟订有关政策、规划，参与核事故应急处理，负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全，监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。承担对核材料管制和民用核安全设备设计、制造、安装及无损检验活动实施监督管理的有关工作。

（八）负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按规定审批或审查重大开发建设区域、规划、项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

（九）负责生态环境监测工作。监督实施生态环境监测制度、规范及相关标准。会同有关部门统一规划生态环境质量监测站点设置，组织实施生态环境质量监测、污染源监督性监测、温室气体减排监测、应急监测。组织对生态环境质量状况进行调查评价、预警预测，组织建设和管理全市生态环境监测网和生态环境信息网。建立和实行生态环境质量公告制度，统一发布地方生态环境综合性报告和重大生态环境信息。

（十）组织开展生态环境保护督察。负责协调市级生态环境保护督察工作，根据授权对各地区各有关部门贯彻落实中央和省委生态环境保护决策部署情况进行督察问责。

（十一）统一负责生态环境监督执法。组织开展全市生态环境保护执法检查活动。查处重大生态环境违法问题。组织指导和协调全市生态环境保护综合执法队伍建设和业务工作。

（十二）组织指导和协调生态环境宣传教育工作，推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作，组织生态环境科学研究和技术工程示范，推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

（十三）完成市委、市政府交办的其他任务。

（十四）职能转变。市生态环境局要统一行使生态和城乡各类污染排放监管与行政执法职责，切实履行监管责任，全面落实大气、水、土壤污染防治行动计划，大幅减少进口固体废物种类和数量直至全面禁止洋垃圾入境。构建政府为主导、企业为主体、社会组织和公众共同参与的生态环境治理体系，实行最严格的生态环境保护制度，严守生态保护红线和环境质量底线，坚决打好污染防治攻坚战，保障生态安全，建设美丽家园。

二、单位预算构成

六安市生态环境局2023年度单位预算包括局本级预算和局属单位预算，纳入单位预算编制范围的单位共 3  个，具体情况见下表。

截至2022年12月，六安市生态环境局及局属单位实有各类人员118人，其中在职78人、退休40人。

三、2023年度主要工作任务

一是深入打好蓝天保卫战。纵深推进大气污染防治“七个专项行动”，扎实落实“五控”措施，加强PM2.5与臭氧协同管控。完善市县重污染天气应对预案体系，加强应急减排清单标准化、精细化管理。

二是深入打好碧水保卫战。统筹水资源、水环境、水生态治理，持续做好22个国控断面、25个省控断面、8个饮用水水源地水质达标提升，重点强化霍邱县城东湖、城西湖水生态环境保护。强化入河排污口监管，持续推进饮用水水源地规范化建设。

三是深入打好净土保卫战。加强土壤污染源头防控，严格管控涉重金属行业企业镉等污染物排放，加强“两公一住”等用地土壤污染状况调查管理。提升中小微企业危险废物规范化管理水平，严厉打击跨地区非法转移倾倒危险废物。

四是深入推进突出生态环境问题整改。强力推进“1+1+N”突出生态环境问题整改，确保按序时完成1个第二轮中央生态环保督察反馈问题、12个省自然保护地专项督察反馈问题、4个长江（安徽）经济带生态环境警示片披露问题、市县自查排查发现问题等整改。

五是着力提升环境基础设施建设水平。完成40个乡镇政府驻地污水处理设施提质增效、77个行政村生活污水治理、45个行政村环境综合整治和13条农村黑臭水体治理。推进城乡人居环境整治，深入实施《六安市农村生活污水治理实施方案（2023-2025年）》。

六是持续强化生态环境服务保障。进一步优化环保行政审批服务，强化“环境影响区域评估+环境标准”应用。多渠道挖掘减排潜力，释放更多可替代指标，着力保障重大项目落地。扎实开展“环企直通车”“送法暖企”等活动，帮助指导企业解决环保问题。有效做好污染防治项目谋划申报，积极探索生态环境导向的开发模式项目（EOD）。

七是着力防范化解生态环境领域风险隐患。精准有效做好常态化疫情防控相关工作，加强医疗废物、废水等处理处置环境监管。健全突发环境事件应急预案体系，及时科学妥善处置各类突发环境事件，严格防范化解生态环境领域重大风险及各类事故发生。

八是加强做好环境监测能力建设。统筹协调完善大气、水、土壤等各类生态环境监测监管网络，完成14座集中式饮用水水源地水质自动监测站建设；完成入河排口（苏大堰、大雁河、李台子、平桥排涝站、光荣排涝涵、小高堰、百家堰）7座微型自动站建设，完成叶集化工园区空气自动监测站建设项目。

第二部分  2023年单位预算表

六安市生态环境局2023年预算表由以下14张表格构成，具体表格内容见附件。

1.六安市生态环境局2023年收支总表（附件表1）

2.六安市生态环境局2023年收入总表（附件表2）

3.六安市生态环境局2023年支出总表（附件表3）

4.六安市生态环境局2023年财政拨款收支总表（附件表4）

5.六安市生态环境局2023年一般公共预算支出表（附件表5）

6.六安市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表（附件表6）

7.六安市生态环境局2023年政府性基金预算支出表（附件表7）

8.六安市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表（附件表8）

9.六安市生态环境局2023年基本支出总表（附件表9）

10.六安市生态环境局2023年项目支出总表（附件表10）

11.六安市生态环境局2023年政府采购支出表（附件表11）

12.六安市生态环境局2023年政府购买服务支出表（附件表12）

13.六安市生态环境局2023年“三公”经费支出预算表（附件表13）

14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表（附件表14）

第三部分  2023年单位预算情况说明

一、关于2023年收支总表的说明

按照综合预算的原则，六安市生态环境局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安市生态环境局2023年收支总预算15337.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，支出包括社会保障和就业支出120.23万元；节能环保支出15127.58万元；住房保障支出90.17万元。

二、关于2023年收入总表的说明

六安市生态环境局2023年收入预算15337.98万元，收入全部是一般公共预算拨款收入，较2022年预算减少17078.46万元，下降52.7%，下降原因主要是上级转移支付资金减少和本级配套资金改变支持方式从部门预算调减。

三、关于2023年支出总表的说明

六安市生态环境局2023年支出预算15337.98万元，较2022年预算减少17078.46万元，下降52.7%，下降原因主要是上级转移支付资金减少和本级配套资金改变支持方式从部门预算调减。其中，基本支出1451.75万元，占9.5%，主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等；项目支出13886.24万元，占89.5%，主要用于完成生态环境特定的工作任务和改革发展支出等。

    四、关于2023年财政拨款收支总表的说明

六安市生态环境局2023年财政拨款收支预算15337.98万元。收入按资金来源分全部为一般公共预算拨款；按资金年度分全部为当年财政拨款收入。

支出按功能分类分为：社会保障和就业支出120.23万元，占0.8%；节能环保支出15127.58万元，占98.6%；住房保障支出90.17万元，占0.6%。

与2022年预算相比，收、支总计各减少17078.46万元，下降52.7%。主要原因：一是上级转移支付资金减少；二是本级配套资金改变支持方式从部门预算调减。

五、关于2023年一般公共预算支出表的说明

（一）一般公共预算拨款规模变化情况。

六安市生态环境局2023年一般公共预算拨款15337.98万元，较2022年预算拨款17078.46万元，下降52.7%。主要原因：一是上级转移支付资金减少；二是本级配套资金改变支持方式从部门预算调减。

（二）一般公共预算拨款结构情况。

社会保障和就业支出120.23万元，占0.8%；节能环保支出15127.58万元，占98.6%；住房保障支出90.17万元，占0.6%。

（三）一般公共预算拨款具体使用情况。

1.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2023年预算120.23万元，较2022年预算增加41.04万元，增长51.8%，增长原因主要是绩效奖纳入缴费基数。

2.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项）2023年预算1241.34万元，较2022年预算增加449.13万元，增长56.7%，增长原因主要是人员增加及绩效奖纳入预算。

3.节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）一般行政管理事务（项）2023年预算229万元，较2022年预算减少68.77万元，下降23.1%，下降原因主要是压缩预算。

4.节能环保支出（类）污染防治（款）大气（项）2023年预算595万元，较2022年预算减少4499.6万元，下降88.3%，下降原因主要是上级资金转移支付减少。

5.节能环保支出（类）污染防治（款）水体（项）2023年预算12000万元，较2022年预算减少12968.91万元下降50.9%，下降原因主要是上级资金上级资金转移支付减少。

6.节能环保支出（类）污染防治（款）其他污染防治支出（项）2023年预算399.74万元，较2022年预算增加346.44万元，增长650%，增长原因主要是上级资金支持项目跨年支付列入预算。

7.节能环保支出（类）污染减排（款）生态环境监测与信息（项）2023年预算362.5万元，较2022年预算增加362.5万元，增长100%，增长主要原因是上级资金支持的项目跨年支付列入年度预算。

8.节能环保支出（类）污染减排（款）减排专项支出（项）2023年预算300万元，较2022年预算持平。

9.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）2023年预算90.17万元，较2022年预算增加30.77万元，增长51.8%，增长原因主要是绩效奖纳入缴费基数。

六、关于2023年一般公共预算基本支出表的说明

六安市生态环境局2023年一般公共预算基本支出1451.75万元，其中，人员经费1256.44万元，公用经费195.31万元。

（一）人员经费1256.44万元，主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、退休费、生活补助、医疗费补助、其他对个人和家庭的补助等。

（二）公用经费195.31万元，主要包括：办公费、印刷费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、会议费、公务接待费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

七、关于2023年政府性基金预算拨款情况说明

六安市生态环境局2023年没有政府性基金预算拨款收入，也没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。

八、关于2023年国有资本经营预算拨款情况说明

六安市生态环境局2023年没有国有资本经营预算拨款收入，也没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。

九、关于2023年项目支出表的说明

六安市生态环境局2023年预算共安排项目支出13886.24万元，较2022年预算减少17599.41万元，下降55.9%，下降原因主要一是上级转移支付资金减少；二是本级配套资金改变支持方式从部门预算调减。主要包括：本年财政拨款安排 1291.24万元，全部为一般公共预算拨款。 

十、关于2023年政府采购支出表的说明

六安市生态环境局2023年预算安排政府采购支出1015万元，较2022年预算增加509.48万元，增长100.8%，增长原因主要是上级资金支持的项目跨年支付列入年度预算。其中，一般公共预算安排1015万元，占100%。

十一、关于2023年政府购买服务支出表的说明

六安市生态环境局2023年预算安排政府购买服务支出619.5万元，较2022年预算增加219.01万元，增长54.7%，增长原因主要是上级资金支持的项目跨年支付列入年度预算。

十二、关于2023年“三公”经费支出预算情况说明

2023年，六安市生态环境局一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算12万元，与2022年相比持平。其中因公出国（境）费0万元，公务接待费5.5万元，公务用车购置及运行费6.5万元。具体情况如下：

（一）因公出国（境）费。支出预算0万元，较上年预算持平，主要原因是经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。

（二）公务接待费。支出预算5.5万元，与2022年相比持平。经费使用贯彻落实中央八项规定精神和严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

（三）公务用车购置及运行费。支出预算6.5万元，与2022年相比持平，经费使用贯彻落实中央八项规定精神和市委市政府20条要求。其中：公务用车运行费6.5万元，与2022年相比持平，主要用于环境执法、监测和应急等事务。公务用车购置费0万元，与2022年相比持平。

十三、其他重要事项情况说明

（一）项目绩效目标编制情况

2023年六安市生态环境局编制项目绩效目标5个，预算资金13886.24万元。绩效目标包括总体目标和绩效指标，总体目标是项目预期产出和效益的总体描述，绩效指标是总体目标的细化和量化。绩效指标统一按照三级设置，一级指标分为产出指标、效益指标两大类，二级指标分为数量指标、质量指标、时效指标、成本指标（均属于产出指标）和经济效益、社会效益、生态效益、可持续影响指标、满意度指标（均属于效益指标），三级指标结合项目实际，明确具体指标和指标值。

（二）机关运行经费。

2023年六安市生态环境局本级1家行政单位机关运行经费财政拨款预算195.31万元，较2022年增加32.69万元，增长20.1%，增长主要原因是预算安排工会经费等增加。

（三）政府采购情况。

2023年六安市生态环境局政府采购预算总额1015万元，其中：政府采购货物预算395.5万元、政府采购服务预算619.5万元。

（四）国有资产占有使用情况。

截至2022年12月，六安市生态环境局固定资产总金额8106.4万元，较上年增加512.53万元，其中，土地、房屋及构筑物0万元、通用设备2001.13万元、专用设备5926.26万元、其他资产179.01万元。

单位车改后保留车辆 9 辆，其中，执法执勤用车 9 辆。

单位价值50万元以上的通用设备有 0  台（套），单位价值100万元以上的专用设备有  0 台（套）。

2023年部门预算安排购置车辆0辆，购置费0万元。

2023年部门预算安排购置单位价值50万元以上的通用设备0台（套），购置费0万元；安排购置单位价值100万元以上专用设备0台（套），购置费0万元。

第四部分 名词解释

一、财政拨款收入：指市财政当年拨付的资金，主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、财政专户管理资金：指缴入财政专户、实行专项管理的教育收费收入。

三、其他收入：指除了财政拨款收入、财政专户管理资金等以外的收入。

四、上年结转结余资金：指包括财政拨款结转、财政拨款结余、财政专户管理资金结转结余和单位资金结转结余的资金。

五、结转下年：指以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需以后年度按原用途继续使用的资金。

六、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

七、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
    八、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指单位用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、机关运行经费：指为保障行政单位（包括参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用等。

附表：六安市生态环境局2023年预算报表（14张）

1.六安市生态环境局2023年收支总表.pdf
2.六安市生态环境局2023年收入总表.pdf
3.六安市生态环境局2023年支出总表.pdf
4.六安市生态环境局2023年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市生态环境局2023年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市生态环境局2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市生态环境局2023年基本支出总表.pdf
10.六安市生态环境局2023年项目支出总表.pdf
11.六安市生态环境局2023年政府采购支出表.pdf
12.六安市生态环境局2023年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市生态环境局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表-大气污染防治专项资金绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表—环境保护业务经费绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表—减排专项绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表--开发区环境监管业务经费.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表-六安市生态环境监测系统运维绩效目标申报表.pdf
1.六安市生态环境局2023年收支总表.pdf
2.六安市生态环境局2023年收入总表.pdf
3.六安市生态环境局2023年支出总表.pdf
4.六安市生态环境局2023年财政拨款收支总表.pdf
5.六安市生态环境局2023年一般公共预算支出表.pdf
6.六安市生态环境局2023年一般公共预算基本支出表.pdf
7.六安市生态环境局2023年政府性基金预算支出表.pdf
8.六安市生态环境局2023年国有资本经营预算支出表.pdf
9.六安市生态环境局2023年基本支出总表.pdf
10.六安市生态环境局2023年项目支出总表.pdf
11.六安市生态环境局2023年政府采购支出表.pdf
12.六安市生态环境局2023年政府购买服务支出表.pdf
13.六安市生态环境局2023年“三公”经费支出预算表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表-大气污染防治专项资金绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表—环境保护业务经费绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表—减排专项绩效目标申报表.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表--开发区环境监管业务经费.pdf
14.六安市生态环境局2023年项目支出绩效目标表-六安市生态环境监测系统运维绩效目标申报表.pdf