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六安经济技术开发区生态环境分局2021年单位预算公开

浏览次数:作者:市生态环境局信息来源: 市生态环境局发布时间:2021-02-26 17:23

六安经济技术开发区生态环境分局

2021年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安经济技术开发区生态环境分局2021年财政拨款收支总体情况表

2.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算支出预算情况表

3.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府性基金预算收支总表

5.六安经济技术开发区生态环境分局2021年国有资本经营预算收支总表

6.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收支总体情况表

7.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收入预算总体情况表

8.六安经济技术开发区生态环境分局2021年支出预算总体情况表

9.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出预算总体情况表

10.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府采购支出预算表

11.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府购买服务支出预算表

12.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出表

14.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分   名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据《中共六安市委、六安市人民政府关于市级机构改革的实施意见》(六发〔2019〕6号)和《中共六安市委办公室、六安市人民政府办公室关于印发六安市人民政府办公室等单位职能配置、内设机构和人员编制规定的通知》(六办〔2019〕24号),六安经济技术开发区生态环境分局为六安市生态环境局的派出机构,负责辖区内生态环境行政管理工作,完成市局交办的其他任务。主要职责:

(一)宣传贯彻习近平生态文明思想,执行国家生态环境基本制度。

(二)负责重大生态环境问题的统筹协调和监督管理。牵头协调辖区内重大环境污染事故和生态破坏事件的调查处理,牵头指导实施生态环境损害赔偿制度,协调解决有关跨区域环境污染纠纷。

(三)负责应对气候变化和减排工作。承担应对气候变化及温室气体减排相关工作。负责监督管理污染物减排目标的落实。组织制定各类污染物排放总量控制制度并监督实施,承担排污许可证相关工作,确定大气、水等纳污能力,提出实施总量控制的污染物名称和控制指标,监督检查污染物减排任务完成情况,实施生态环境保护目标责任制。

(四)负责提出生态环境领域财政性资金安排意见,配合有关单位做好组织实施和监督工作,参与指导推动循环经济和生态环保产业发展。

(五)负责环境污染防治的监督管理。制定大气、水、土壤、噪声、光、恶臭、固体废物、化学品、机动车等的污染防治管理制度并监督实施。监督指导区域大气环境保护工作,承担区域大气污染联防联控相关工作。会同有关单位监督管理饮用水水源地生态环境保护工作。

(六)指导协调和监督生态保护修复工作。组织编制生态保护规划,监督对生态环境有影响的自然资源开发利用活动、生态环境建设和生态破坏恢复工作。参与生态保护补偿工作。

(七)负责核与辐射安全的监督管理。参与核事故应急处理,负责辐射环境事故应急处理工作。监督管理核设施和放射源安全,监督管理核设施、核技术应用、电磁辐射、伴有放射性矿产资源开发利用中的污染防治。

(八)负责生态环境准入的监督管理。依法对区域、流域的建设开发利用规划及工业、农业等有关专项规划提出环境保护方面意见。按照授权规定审批建设项目环境影响评价文件。组织实施生态环境准入清单。

(九)积极配合生态环境保护督察。积极配合中央、省生态环境保护督察工作。

(十)组织指导和协调生态环境宣传教育工作,推动社会组织和公众参与生态环境保护。开展生态环境科技工作,组织生态环境科学研究和技术工程示范,推动生态环境技术管理体系建设。开展生态环境对外合作交流。

(十一)完成市生态环境局和开发区工委、管委交办的其他任务。

二、单位机构设置和人员情况

六安经济技术开发区生态环境分局2021年度单位预算为单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制10个(其中:事业编10个),实有人数8人(其中:在职8人)。

三、2021年主要工作任务

2021年,分局围绕打造基层“环保铁军”为中心,立足监管与服务两个能力建设,打好蓝天、碧水和净土“三大保卫战”,重点做“四个着力”。

1.着力加强基层监管能力建设。加强队伍建设。积极争取市局党组重视,配齐配强基层领导班子,择优选配二级机构负责人,初步组建一支层级明晰,职责清晰、执行有力的基础环保队伍。提升监管能力。充分利用省、市生态环境单位组织的各类学习,积极组织春训学习和继续教育培训,不断积累理论基础,做到学以致用。重点围绕废气治理、污水处置、危废管理和环境影响评价事中、事后监管,按照“双随机”要求,开展各类专项检查,逐步提高基层生态环境执法人员实战水平。提升服务水平。按照市委编办《关于建立六安经济技术开发区赋权清单制度的通知》要求,主动做好开发区环境影响评价报告表项目审批,提升行政效能,实现“区内事情区内办”,打通服务企业的“最后1公里”。完善工作机制。建立健全绩效考核、财务管理等各项工作制度。

2.着力解决治污方面存在的突出问题。坚决打赢蓝天保卫战。严格煤炭消费总量控制。新建、改建、扩建用煤项目实行煤炭减量替代,完成市下达煤炭消费总量指标任务。加强劣质、散煤管控,制定散煤治理实施方案。深化工业污染治理。深入开展工业污染源全面达标排放专项行动。开展园区企业集中整治,限期进行达标改造,减少工业集聚区污染。完善园区集中供热设施,扩大企业集中供热覆盖面。加强扬尘污染综合治理。严格落实建筑施工工地扬尘污染防治措施“六个百分百”。巩固“水洗开发区”成效,加强道路扬尘综合整治,全力提升道路清扫保洁机械化率。开展秋冬季大气污染治理攻坚行动。实施VOCs污染专项整治,严厉打击违法排污行为。强化餐饮油烟和露天烧烤治理。深入推进秸秆禁烧工作。完善重污染天气应急预案,细化应急减排措施,实施“一厂一策”清单化管理,将区域应急联动措施纳入预案,及时启动响应措施。持续改善水环境质量。一是保障水质断面稳定达标。按照六安、淮南《关于跨界河流水污染联防联控合作协议》的要求,配合上级单位完善跨界流域环境污染联防联控协调机制,加强小高堰汇入和出境水质监测,全面掌握水质变化情况,确保六淮界考核水质达标。二是开展入河排污口水质监测。按照入河排污口管理要求,委托第三方定期不定期开展寿春路桥、城东高堰入河排污口水质监测。三是加强单位联动执法。按照市局要求,采取互查的方式,继续开展重点单位污水排放专项检查;联合区城管局,不定期开展重点单位污水排放检查和夜查,确保及时发现问题、解决问题。积极防控土壤环境污染。加强重点污染源监管,预防土壤污染;加强建设用地土壤环境质量监管,加强未利用地块环境监管,防范新增污染;实施土壤污染治理,修复恢复使用功能。推进危险废物、医疗废物和一般固废防治。发挥中小微企业危险废物暂存中心的作用,加大产废单位监督检查频次,督促区内中小微企业危险废物管理规范建设。

3.着力加大对污染源的监督检查力度。发挥“三个全覆盖”智慧监管平台作用,构建全方位监测体系,持续推进“智慧环保”建设,全面推广智慧环保监管建设和运用。配备移动执法装备,规范现场执法监管。加大违法违规典型案例宣传,按照《安徽省生态环境违法行为有奖举报办法》,鼓励群众参与环境污染问题举报。建立完善“双随机”监管模式,2021年对区内12家重点排污单位110家一般排污单位列入随机对象,重点对污染防治设施运行情况、污染物排放情况、环评及“三同时”制度落实情况、排污许可证执行情况、环境应急管理情况等进行抽查。对发现的一般问题,现场督促整改,对发现的违法问题,开展调查取证,下达监察通知,并报送市环境综合执法支队。

4.着力推进生态环境督察问题整改。围绕2017年以来中央、省各级环保督察交办问题、信访件,对突出环境问题整改情况进行全面梳理,举一反三开展“回头看”,发现问题,立即整改。畅通12369等信访举报通道,及时受理和解决群众的信访举报投拆,及时查处环境违法行为。继续开展“散乱污”专项治理,对区内园中园进行再排查,发现1家,整改1家,确保已整改到位的问题不反弹,新发现的问题及时整改到位。

第二部分  2021年单位预算表

六安经济技术开发区生态环境分局2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1.六安经济技术开发区生态环境分局2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5.六安经济技术开发区生态环境分局2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收支总体情况表(附表6)

7.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收入预算总体情况表(附表7)

8.六安经济技术开发区生态环境分局2021年支出预算总体情况表(附表8)

9.六安经济技术开发区生态环境分局2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府采购支出预算表(附表10)

11.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出表(附表13)

14.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2021年财政拨款收支预算89.42万元,与上年预算相比,收支总计各增加29.98万元,增长50.43%,主要原因:人员增加及项目增加。收入来源为:财政拨款收入89.42万元;支出按功能分类分为:社会保障和就业支出7.79万元、节能环保支出75.79万元、住房保障支出5.84万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局一般公共预算收入89.42万元,较上年增加29.98万元,增长50.43%,主要原因是人员增加及项目增加。一般公共预算支出89.42万元,比上年预算数增加29.98万元,增长50.43%,主要原因是人员增加及项目增加。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”7.79万元,较上年增加2.46万元,增长46.15%,主要原因是人员增加。其中:“机关事业单位基本养老保险”7.79万元,较上年增加2.46万元,增长46.15%,主要原因是人员增加。

(二)“节能环保支出”75.79万元,较上年增加25.67万元,增长51.2%,主要原因是人员增加。其中:1.“行政运行”70.79万元,较上年增加20.67万元,增长41.2%,主要原因是人员增加;2. “环境监测与监察”5万元,较上年增加5万元,增长100%,主要原因是预算及财务独立,从市局切块。

(三)“住房保障支出”5.84万元,较上年增加1.85万元,增长46.36%,主要原因是人员增加。其中:“住房公积金”预算5.84万元,较上年增加1.85万元,增长46.36%,主要原因是人员增加。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算基本支出84.42万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出73.79万元,主要包括:基本工资24.42万元、津贴补贴3.36万元、伙食补助费3.24万元、绩效工资20.9万元、机关事业单位基本养老保险缴费7.79万元、城镇职工基本医疗保险缴费3.41万元、其他社会保障缴费0.34万元、住房公积金5.84万元、其他工资福利支出4.49万元。

(二)商品和服务支出9.62万元,主要包括:办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.58万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3万元。

(三)对个人和家庭的补助0.01万元,主要包括:其他对个人和家庭的补助支出0.01万元。

(四)其他资本性支出1万元,主要包括:办公设备购置1万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2021年无政府性基金收入预算,无政府性基金支出预算。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安经济技术开发区生态环境分局2021年无国有资本经营收入预算,无国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安经济技术开发区生态环境分局所有收入和支出均纳入单位预算管理。六安经济技术开发区生态环境分局2021年收支总预算159.42万元,较上年增加99.98万元,增长168.2%,主要原因:人员增加和项目增加。收入来源为:一般公共预算拨款收入89.42万元、其他收入70万元;支出包括:社会保障和就业支出7.79万元、节能环保支出145.79万元、住房保障支出5.84万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年无单位组织收入,单位可支配收入159.42万元,增长99.98万元,增长原因主要一是人员增加,二是项目增加。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额159.42万元,较上年增加99.98万元,增长168.2%,主要原因:人员增加和项目增加。其中,基本支出84.42万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出75万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目1个,资金总额75万元,其中:财政预算内拨款安排5万元,纳入特设户管理的非税收入安排70万元。具体项目情况说明如下:

开发区环境监管业务经费75万元,项目类型为专项业务费,其中:财政预算内拨款安排5万元,其他收入安排70万元。

项目立项依据:①《中共六安市委、六安市人民政府关于全面加强生态环境坚决打好污染防治攻坚战的实施意见》(六发〔2018〕33号)“各级财政要切实加大生态环境保护投入力度,坚持投入与污染防治攻坚战任务相匹配”;②《中华人民共和国环境影响评价法》、③《建设项目环境保护管理条例》第9条“环境保护行政主管部门可以组织技术机构对建设项目环境影响报告书、环境影响报告表进行技术评估,并承担相应费用;技术机构应当对其提出的技术评估意见负责,不得向建设单位、从事环境影响评价工作的单位收取任何费用”;④《六安市2020年夏季挥发性有机物污染治理百日攻坚行动方案》六大气办〔2020〕13号等。

项目内容:用于开发区范围内打好污染防治攻坚战相关工作,共75万元。

项目起止时间:2021.01.01---2021.12.31。

项目级次:本项目属于本单位支出

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费49万元、邮电费2万元、差旅费4万元、委托业务费10万元、其他交通费6万元、信息网络及软件购置更新4万元。

项目政府采购预算金额:无。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算3.5万元,较上年增加0.5万元,增加16.7%。其中:无因公出国(境)费支出预算,公务接待费支出预算为0.5万元,公务用车购置及运行费支出预算为3万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出0.5万元,较上年预算增加0.5万元,增长100%,主要原因是分局财务独立,接待费用从市局本级切块,部门公务接待总预算不变。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出3万元,较上年预算无变化。其中:无公务用车购置,较上年预算无变化;公务用车运行维护费3万元,较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安经济技术开发区生态环境分局机关运行经费安排9.62万元,较上年增加2.2万元,增长29.6%,主要原因是人员增加。其中:办公费1万元、印刷费1万元、邮电费1万元、差旅费1万元、租赁费1万元、会议费0.5万元、公务接待费0.5万元、工会经费0.58万元、福利费0.04万元、公务用车运行维护费3万元。

(二)政府采购预算安排情况。

六安经济技术开发区生态环境分局无政府采购预算,其中:无政府采购货物预算、无政府采购工程预算、无政府采购服务预算。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安经济技术开发区生态环境分局办公等房屋由开发区管委保障。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安经济技术开发区生态环境分局车辆交由公务用车管理平台统一管理。

根据资产管理有关要求,结合单位实际,2021年未安排资产购置支出。

(四)项目及绩效目标情况。

六安经济技术开发区生态环境分局2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共1个,涉及预算资金75万元。绩效目标实行单位自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各单位/单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安经济技术开发区生态环境分局2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安经济技术开发区生态环境分局2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收支总体情况表.PDF

7.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安经济技术开发区生态环境分局2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安经济技术开发区生态环境分局2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出表.PDF

14.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

1.六安经济技术开发区生态环境分局2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

3.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府性基金预算收支总表.pdf

5.六安经济技术开发区生态环境分局2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

6.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收支总体情况表.pdf

7.六安经济技术开发区生态环境分局2021年收入预算总体情况表.pdf

8.六安经济技术开发区生态环境分局2021年支出预算总体情况表.pdf

9.六安经济技术开发区生态环境分局2021年基本支出预算总体情况表.pdf

10.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府采购支出预算表.pdf

11.六安经济技术开发区生态环境分局2021年政府购买服务支出预算表.pdf

12.六安经济技术开发区生态环境分局2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

13.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出表.pdf

14.六安经济技术开发区生态环境分局2021年项目支出预算绩效目标表.pdf