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六安市环境监测中心站2021年单位预算公开

浏览次数:作者:市生态环境局信息来源: 市生态环境局发布时间:2021-02-26 17:21

六安市环境监测中心站

2021年单位预算公开

目  录

第一部分  单位概况

1.单位职责

2.单位机构设置和人员情况

3.2021年度主要工作任务

第二部分  2021年单位预算表

1.六安市环境监测中心站2021年财政拨款收支总体情况表

2. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算支出预算情况表

3. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出预算情况表

4. 六安市环境监测中心站2021年政府性基金预算收支总表

5. 六安市环境监测中心站2021年国有资本经营预算收支总表

6. 六安市环境监测中心站2021年收支总体情况表

7. 六安市环境监测中心站2021年收入预算总体情况表

8. 六安市环境监测中心站2021年支出预算总体情况表

9.六安市环境监测中心站2021年基本支出预算总体情况表

10. 六安市环境监测中心站2021年政府采购支出预算表

11. 六安市环境监测中心站2021年政府购买服务支出预算表

12. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算“三公”经费支出情况

13. 六安市环境监测中心站2021年项目支出表

14. 六安市环境监测中心站2021年项目支出预算绩效目标表

第三部分  2021年单位预算情况说明

1.关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

2.关于2021年一般公共预算安排情况说明

3.关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

4.关于2021年政府性基金预算安排情况说明

5.关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

6.关于2021年收支预算总体情况说明

7.关于2021年收入预算总体情况说明

8.关于2021年支出预算总体情况说明

9.关于2021年项目支出预算安排情况说明

10.关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

11.其他重要事项情况说明

第四部分  名词解释

第一部分  单位概况

一、单位职责

根据六编【2014】53号文件规定,六安市环境监测中心站单位主要职责是:负责组织实施全市大气、水、声、土壤、农村环境质量和污染源监测,空气、水质自动监测站运行维护,开展环境质量评价与环境质量监测数据实时发布、报告编制;负责核与辐射环境监测、监督管理工作;负责环境应急监测,协助开展污染事故技术分析。

二、单位机构设置和人员情况

2021年度单位预算为六安市环境监测中心站单位本级预算,单位性质为公益一类事业单位,编制26个(其中:事业编26个),实有人数40人(其中:在职25人,退休15人)。

三、2021年主要工作任务

2021年度主要工作任务:全市地表水环境质量、水环境生态补偿、饮用水源地水质、土壤环境质量、声环境质量、酸雨、地下水监测,国省控空气自动站运行保障及数据监控、空气质量预警预报、空气颗粒物组分手工监测、挥发性有机物组分监测,国省控水质自动站运行保障、市控水质自动站的运维,核与辐射监管、监测,排污单位自行监测专项检查、应急监测、监测网络运行维护,组织实施污染源执法监测、入河排污口监测、农村环境质量监测、农灌水、黑臭水体监测、县级以下饮用水源地水质监测等工作。

第二部分  2021年单位预算表

六安市环境监测中心站2021年单位预算表由以下14张表格构成,具体表格内容见附表。

1. 六安市环境监测中心站2021年财政拨款收支总体情况表(附表1)

2. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算支出预算情况表(附表2)

3. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出预算情况表(附表3)

4. 六安市环境监测中心站2021年政府性基金预算收支总表(附表4)

5. 六安市环境监测中心站2021年国有资本经营预算收支总表(附表5)

6. 六安市环境监测中心站2021年收支总体情况表(附表6)

7. 六安市环境监测中心站2021年收入预算总体情况表(附表7)

8. 六安市环境监测中心站2021年支出预算总体情况表(附表8)

9. 六安市环境监测中心站2021年基本支出预算总体情况表(附表9)

10. 六安市环境监测中心站2021年政府采购支出预算表(附表10)

11. 六安市环境监测中心站2021年政府购买服务支出预算表(附表11)

12. 六安市环境监测中心站2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表(附表12)

13. 六安市环境监测中心站2021年项目支出表(附表13)

14. 六安市环境监测中心站2021年项目支出预算绩效目标表(附表14)

第三部分  2021年单位预算情况说明

一、关于2021年财政拨款收支预算总体情况说明

六安市环境监测中心站2021年财政拨款收支预算332.3万元,与上年预算相比,收支总计各减少208.55万元,下降39%,主要原因:1.2021年度上级补助部分项目支出资金;2.环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。收入来源为:财政拨款收入332.3万元。支出按功能分类分为:社会保障和就业31.99万元、节能环保278.12万元,住房保障支出22.19万元。

二、关于2021年一般公共预算安排情况说明

六安市环境监测中心站一般公共预算收入332.3万元,较上年减少208.55万元,下降39%,主要原因是:1.2021年度上级补助部分项目支出资金;2.环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。一般公共预算支出332.3万元,比上年预算数减少208.55万元,下降39%,主要原因是:1.2021年度上级补助部分项目支出资金;2.环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。具体情况如下:

(一)“社会保障和就业支出”31.99万元,较上年减少0.86万元,下降3%,主要原因是人员变动。其中:1.机关事业单位基本养老保险缴费支出29.59万元,较上年减少0.91万元,下降3%,主要原因用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的养老保险方面的支出,减少为发生人员变动;2.“机关事业单位职业年金缴费支出”预算2.4万元,主要用于局机关及所属预算单位按照国家政策规定为职工缴纳的职业年金方面的支出,较上年增加0.05万元,增加2.1%增加原因为人员变动。

(二)“节能环保支出”278.12万元,较上年减少207.01万元,下降42.67%,减少的原因:1.2021年度上级补助部分项目支出资金;2.环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。其中:“其他环境监测与监察支出”预算278.12万元,较上年减少207.01万元,下降42.67%,减少的原因:1.2021年度上级补助部分项目支出资金;2.环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多),主要用于环境监察和监测支出。

(三)“住房保障支出”22.19万元,比上年减少0.68万元,下降3%,主要原因是人员变动。其中:“住房公积金”预算22.19万元,比上年减少0.68万元,下降3%,主要原因是人员变动,主要用于单位按照国家政策规定为职工缴纳的住房公积金方面的支出。

三、关于2021年一般公共预算基本支出安排情况说明

六安市环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出299.1万元,具体情况如下:

(一)工资福利支出274.09万元,主要包括:基本工资101.91万元、津贴补贴11.46万元、伙食补助费9.72万元、绩效工资71.59万元、机关事业单位基本养老保险缴费29.59万元、职业年金缴费2.4万元、城镇职工基本医疗保险缴费12.95万元、其他社会保障缴费 1.29万元、住房公积金22.19万元、其他工资福利支出10.99万元。

(二)商品和服务支出24.93万元,主要包括:办公费6.6万元、邮电费2万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、专用材料费6万元、工会经费2.22万元 、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4万元、 其他商品和服务支出1.5万元。

(三)对个人和家庭的补助0.08万元,主要包括: 其他对个人和家庭的补助支出0.08万元。

四、关于2021年政府性基金预算安排情况说明

六安市环境监测中心站2021年无政府性基金收入预算,无政府性基金支出预算。

五、关于2021年国有资本经营预算安排情况说明

六安市环境监测中心站2021年无国有资本经营收入预算,无国有资本经营支出预算。

六、关于2021年收支预算总体情况说明

按照综合预算管理的原则,六安市环境监测中心站所有收入和支出均纳入预算管理。六安市环境监测中心站2021年收支总预算435.3万元,收入包括:一般公共预算拨款收入332.3万元,其他收入103万元,支出包括:社会保障和就业支出31.99万元、节能环保支出381.12万元、住房保障支出22.19万元。

七、关于2021年收入预算总体情况说明

2021年无单位组织收入,单位可支配收入435.3万元,减少105.55万元,下降19.52%,下降主要原因是环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。

八、关于2021年支出预算总体情况说明

2021年单位支出预算总额435.3万元,较上年增减少105.55万元,下降19.52%,主要原因是环境监测能力建设结转项目预算减少(2020年度按合同支付质保金较多)。其中,基本支出299.1万元,主要用于保障机构日常运转、完成日常工作任务等;项目支出136.2万元,主要用于完成特定的工作任务和改革发展支出等。

九、关于2021年项目支出预算安排情况说明

根据单位事业发展目标,结合财力可能,2021年共安排支出项目2个,资金总额136.2万元(包括所有资金),其中:财政预算内拨款安排33.2万元,单位资金安排103万元。具体项目情况说明如下:

1.监测站运行及环境监测专项经费108万元,项目类型为运转维护费,其中:财政预算内拨款安排5万元,其他收入安排103万元。

项目立项依据:①《生态环境部办公厅关于印发<关于推进生态环境监测体系与监测能力现代化的若干意见>的通知》(环办监测〔2020〕9号)“(四)加强经费投入。修订生态环境监测网络建设和运行支出标准,分级制定生态环境监测事权和财政保障清单,力争将所需经费足额纳入各级财政预算重点保障。”②《安徽省生态环境厅关于印发2020年安徽省生态环境监测方案的通知》(皖环函〔2020〕72号)、③《安徽省生态环境厅关于印发2020年全省生态环境监测工作要点的通知》“(二)加强生态环境监测系统能力建设和监测队伍建设。按照“总体规划、固本强基、分区分级、突出特色”的原则,指导地方积极争取财政支持,依托污染防治专项经费和生态补偿转移支付经费,按照“谁考核、谁监测,考核谁、谁保障”的原则,切实加强市、县监测机构队伍建设和监测运维的基础能力建设。”④《六安市生态环境局关于印发2020年六安市生态环境监测实施方案的通知》(六环〔2020〕20号)。

项目内容:共108万元,其中:①仪器设备的运行维护和人员培训,保障监测体系正常运行10万元;②全市环境质量监测,包括环境空气、地表水、饮用水源地、声、土壤、辐射、农村环境质量等监测,编制月报、季报、年度环境质量报告书35万元;③水功能区、农灌水、入河排污口、黑臭水体水质监测5万元;④PM2.5组分监测和环境空气中非甲烷总烃监测5万元;⑤开展重点监控污染源监督性监测和执法监测,及时报送、发布国控重点源废水、废气监督性监测数据15万元;⑥及时开展污染事故应急监测、调查5万元;⑧核与辐射环境监管15万元;⑨仪器校准18万元。本年较上年金额增加8万元,主要是省级通过特设户拨付的转移支付增加。

项目起止时间:2021.01.01---2021.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:办公费10万元、电费5万元、差旅费25万元、维修(护)费9万元、专用材料费10万元、劳务费4万元、委托业务费20万元、其他交通费用16万元、其他商品和服务支出7万元、其他资本性支出2万元。

项目政府采购预算金额:32万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

2.环境监测能力建设项目28.2万元,项目类型为专项业务费,其中:财政预算内拨款安排28.2万元。

项目立项依据:依据合同以及工作实际等。

项目内容:共28.2万元,主要是依据合同需支付六安市大气污染监管监控设备2021年度运维费28.2万元。较上年减少104.75万元,主要原因是上年依据合同支付质保金较多。

项目起止时间:2021.01.01---2021.12.31

项目级次:本项目属于本单位支出。

项目经济科目(款级)细化编制为:维修(护)费28.2万元。

项目政府采购预算金额:28.2万元。

项目细化编制情况:本项目已按项目内容和经济科目细化编制。

十、关于2021年一般公共预算安排“三公”经费情况说明

根据“三公”经费预算管理有关规定,结合单位实际,2021年共安排“三公”经费预算6万元,较上年无变化。其中:无因公出国(境)费支出预算,公务接待费支出预算为2万元,公务用车购置及运行费支出预算为4万元。具体情况如下:

(一)无因公出国(境)费支出,较上年预算持平,主要原因是2020、2021年均未安排因公出国(境)费用。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求。

(二)公务接待费支出2万元,较上年预算无变化。经费使用贯彻落实党中央“八项规定”和市委市政府20条要求,严格执行市直机关公务接待费管理办法规定。

(三)公务用车购置及运行费支出4万元,较上年预算无变化。其中:无公务用车购置,较上年预算无变化;公务用车运行维护费4万元,较上年预算无变化。

十一、其他重要事项情况说明

(一)机关运行经费安排情况。

2021年六安市环境监测中心站机关运行经费安排24.93万元,较上年减少0.07万元,下降0.28%,主要原因是厉行节约。其中:办公费6.6万元、邮电费2万元、会议费0.5万元、公务接待费2万元、专用材料费6万元、工会经费2.22万元 、福利费0.11万元、公务用车运行维护费4万元、 其他商品和服务支出1.5万元。

(二)政府采购预算安排情况。

2021年六安市环境监测中心站政府采购预算总额60.2万元,其中:政府采购货物预算32万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算28.2万元。

(三)国有资产占有使用情况。

根据《六安市市直行政事业单位国有资产划转工作实施方案》(六政办〔2011〕91号)和《关于开展市直行政事业单位经营性国有资产(资源)统一运营管理工作的通知》(六资组〔2015〕1号)文件规定,六安市环境监测中心站国有资产交由国有资产运营管理公司统一管理。

根据《六安市公务用车改革领导小组办公室关于进一步规范公务用车制度改革有关工作的通知》(六车改办〔2015〕11号)文件规定,六安市环境监测中心站车辆属于监测专用车辆。

根据资产管理有关要求,结合单位实际,2021年共安排资产购置支出资金总额2万元,共1项,其中:财政预算内拨款安排2万元。具体项目情况说明如下:

1、监测站运行及环境监测专项经费2万元。其中:其他收入安排2万元。

主要购置:办公设备2万元。

(四)项目及绩效目标情况。

六安市环境监测中心站2021年所有专项资金按规定编制绩效目标。单位预算批复绩效目标的项目共2个,涉及预算资金136.2万元。绩效目标实行单位自评。

第四部分  名词解释

一、财政拨款收入:是指市财政当年拨付的资金,主要包括一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、国有资本经营预算拨款收入。

二、基本支出:是指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

三、项目支出:是指基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

四、“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指单位用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税)及燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

五、机关运行费:是指各单位的公用经费,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

附表:2021年单位预算表(14张)

1.六安市环境监测中心站2021年财政拨款收支总体情况表.PDF

2.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算支出预算情况表.PDF

3.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出预算情况表.PDF

4.六安市环境监测中心站2021年政府性基金预算收支总表.PDF

5.六安市环境监测中心站2021年国有资本经营预算收支总表.PDF

6.六安市环境监测中心站2021年收支总体情况表.PDF

7.六安市环境监测中心站2021年收入预算总体情况表.PDF

8.六安市环境监测中心站2021年支出预算总体情况表.PDF

9.六安市环境监测中心站2021年基本支出预算总体情况表.PDF

10.六安市环境监测中心站2021年政府采购支出预算表.PDF

11.六安市环境监测中心站2021年政府购买服务支出预算表.PDF

12.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.PDF

13.六安市环境监测中心站2021年项目支出表.PDF

14.六安市环境监测中心站2021年项目支出预算绩效目标表.PDF

1.六安市环境监测中心站2021年财政拨款收支总体情况表.pdf

2.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算支出预算情况表.pdf

3.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算基本支出预算情况表.pdf

4.六安市环境监测中心站2021年政府性基金预算收支总表.pdf

5.六安市环境监测中心站2021年国有资本经营预算收支总表.pdf

6.六安市环境监测中心站2021年收支总体情况表.pdf

7.六安市环境监测中心站2021年收入预算总体情况表.pdf

8.六安市环境监测中心站2021年支出预算总体情况表.pdf

9.六安市环境监测中心站2021年基本支出预算总体情况表.pdf

10.六安市环境监测中心站2021年政府采购支出预算表.pdf

11.六安市环境监测中心站2021年政府购买服务支出预算表.pdf

12.六安市环境监测中心站2021年一般公共预算“三公”经费支出情况表.pdf

13.六安市环境监测中心站2021年项目支出表.pdf

14.六安市环境监测中心站2021年项目支出预算绩效目标表.pdf